2019年度行政服务中心预算公开


时间:2019-04-09  来源:济源网

  第一部分 行政服务中心部门概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 行政服务中心2019部门预算情况说明 

  第三部分 名词解释 

  附件:行政服务中心2019年部门预算 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  、财政拨款收支总体情况表 

  、一般公共预算支出情况表 

  六、支出经济分类汇总表 

  、一般公共预算基本支出情况表 

  、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  、政府性基金预算支出情况表 

  第一部分 行政服务中心概况 

  一、行政服务中心主要职能 

  (一)机构设置情况 

  行政服务中心市委市政府直属事业单位编制36人,现有在编人员36人,内设科室10,未下设二级机构 

  (二)部门职责 

  济源市行政服务中心内设10个科室。主要职责是:负责对全市行政许可项目的咨询、监督、检查、协调、指导;负责对进驻行政许可服务大厅单位及人员的管理;负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导、实施等工作;负责对12345市长热线运行的管理工作,受理、督办12345市长热线反映的群众意见和建议;负责对12345市长热线网络单位的指挥、调度、协调、指导、考核等工作;负责120急救指挥工作,督查、协调全市院前医疗急救工作;负责全市政府网站的建设、管理工作;负责全市政府信息公开工作;负责数字化城市管理监督、指挥工作。 

  二、行政服务中心预算单位构成 

  行政服务中心为一级预算单位,没有二级机构。 

    

  第二部分 行政服务中心2019年部门预算情况说明 

  一、收入支出预算总体情况说明 

  行政服务中心2019年收入总计2475.7万元,支出总计2475.7万元,与2018年相比,收、支总计各增加327.8万元,增长15.3%。主要原因我单位2019年承担政府投资项目较多 

  二、收入预算总体情况说明 

  行政服务中心2019年收入合计2475.7万元,其中:一般公共预算收入2475.7万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元,专户管理的教育收费0万元,专户管理的教育收费结余(结转)0万元,部门结转0万元。 

  三、支出预算总体情况说明 

  行政服务中心2019年支出合计2475.7万元,其中:基本支出549.9万元,占22.2%;项目支出1925.8元,占77.8%。 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

  行政服务中心2019年一般公共预算收支预算2475.7万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加1032.8万元,增长71.58%,主要原因:2018年我单位承担了我市“互联网+政务服务”项目,该项目2018年支出了1482.6万元;政府性基金收支预算增加0万元0;国有资本经营预算增加0万元 

  五、一般公共预算支出预算情况说明 

  行政服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为2475.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2397.7万元,占96.85%;社会保障和就业(类)支出48.7万元,占1.97%;住房保障(类)支出29.3万元,占1.18% 

  六、支出预算经济分类情况说明 

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 

  七、政府性基金预算支出预算情况说明 

  行政服务中心2019年政府性基金预算支出0万元。 

  八、“三公”经费支出预算情况说明 

  行政服务中心2019年“三公”经费预算为8.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元。 

  具体支出情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元。 

  (二)公务接待费1.5万元,主要用于上级专家验收示项项目、外地市人员参观学习、项目公司人员接待等,比2018年基本相当 

  (三)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车运行维护费7万元,主要用于车辆燃油、保险、过路费等2018年相当 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  行政服务中心2019年机关运行经费支出预算32.5万元,主要保障机关人员办公用品印刷费、委托业务费、差旅费等方面的正常运转及正常履职需要2018年持平 

  (二)政府采购支出情况 

  2019年系统政府采购预算安排208.7万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算203.6万元。 

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 

  2018年,我单位共组织对“互联网+政务服务”、数字城管及市长热线线路及平台使用费、电子政务平台建设及运维费用等项目进行预算绩效评价,涉及资金2147.9万元积极推进预算绩效管理,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。2019年,我单位拟对行政审批工作经费、互联网+政务服务、数字城管及市长热线线路及平台使用费、电子政务平台建设及运维费用、网上市民之家质保、数字城管二期等项目进行预算绩效评价,涉及资金约2475.7万元从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对以上项目支出分别进行了绩效目标申报,确保项目支出有据可依,进一步加强收支管理,提高预算资金使用效益。 

  (四)国有资产占用情况。 

  2018年期末,行政服务中心共有车1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备15套,单位价值100万元以上专用设备9 

  (五)转移支付项目情况 

   

  债务收入支出项目情况 

   

    

  第三部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。 

  、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

  、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:行政服务中心2019年部门预算表 

  2019年3月28日 


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