济源市行政服务中心2015年决算公开


时间:2016-10-09  来源:

    

  第一部分 单位概况 

  一、主要职责 

  二、机构设置 

  第二部分 行政服务中心2015 年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 行政服务中心2015 年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 行政服务中心单位概况 

  一、机构职责 

      市行政服务中心编制36名,实有工作人员37名,主要职能: 

  1.负责对各类行政管理(审批)事项的咨询、监督、检查、协调、指导;负责对进驻行政服务中心单位和人员的管理;负责对全市行政(便民)服务中心的指导、协调、监督、管理工作。 

  2.负责全市电子政务、政务信息化的组织、规划、协调、指导和实施工作;负责全市农业农村信息化工作;负责统筹协调推进我市两化深度融合工作。 

  3.负责我市政务信息化系统的规划、建设、技术保障和信息安全保障体系的建设、管理与维护工作。 

  4.负责政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作,组织开展全市各级各部门政务网站建设。 

  5.负责处理人民群众通过市长热线和网上领导信箱反映咨询、投诉、求助、建议等事项;负责对市长热线网络单位的指挥、协调、指导、督办考核等工作;指导、协调全市政府系统热线电话工作。 

  6.负责120急救指挥工作,督查、协调全市院前医疗急救工作。 

  7.负责数字化城市管理指挥调度工作。 

  8.负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作。 

  二、机构设置 

  济源市行政服务中心,根据济编【201226号文件,机构规格相当于副处级,编制人员36人,财政全供事业单位。内设机构9个,分别为综合科、网络与信息安全科、推广应用科、行政审批业务科、行政审批督查科、电子政务科、信息化服务科(加挂协调科牌子)、网站管理中心、12345市长热线办公室(加挂市数字化城市管理监督智慧中心牌子)9个,内设机构规格相当于正科级。 

  第二部分  2015年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表  

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

  

  附件1 

  收入支出决算总表 

公开01表 

  部门:   济源市行政服务中心                           单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

行次 

决算数 

项    目 

行次 

决算数 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

2023.05  

一、一般公共服务支出 

30 

1696.62  

二、上级补助收入 

2 

  

二、外交支出 

31 

  

三、事业收入 

3 

  

三、国防支出 

32 

  

四、经营收入 

4 

  

四、公共安全支出 

33 

  

五、附属单位上缴收入 

5 

  

五、教育支出 

34 

5.4  

六、其他收入 

6 

  

六、科学技术支出 

35 

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

  

 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

37 

 
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

 
 

10 

 

十、节能环保支出 

39 

 
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

40 

200 

 

12 

 

十二、农林水支出 

41 

 
 

13 

 

十三、交通运输支出 

42 

 
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

43 

 
 

15 

 

十五、商业服务业支出 

44 

 
 

16 

 

十六、金融支出 

45 

 
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

46 

 
 

18 

 

十八、国土海洋气象支出 

47 

 
 

19 

 

十九、住房保障支出 

48 

21.03 

 

21 

 

二十、粮油物资储备支出 

49 

 

本年收入合计 

22 

2023.05 

二十一、其他支出 

50 

100 

用事业基金弥补收支差额 

23 

 

本年支出合计 

51 

2023.05 

年初结转和结余 

24 

 

结余分配 

52 

 

    其中:项目支出结转和结余 

25 

 

其中:提取职工福利基金 

53 

 
 

26 

 

转入事业基金 

54 

 

  

27 

  

年末结转和结余 

55 

  

 

28 

  

其中:项目支出结转和结余 

56 

  

总计 

29 

2023.05  

总计 

 

 2023.05 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

  收入决算表 

  公开02表 

  部门:  济源市行政服务中心                                               单位:万元 

   

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

项    目 

本年收入合计 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

2023.05  

2023.05  

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

1696.62  

1696.62  

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事物 

1696.62  

1696.62  

  

  

  

  

  

2010306 

 政务公开审批 

1392.99  

1392.99  

  

  

  

  

  

2010350 

 事业运行 

303.63  

303.63  

  

  

  

  

  

205 

 教育支出 

5.4  

5.4  

  

  

  

  

  

20508 

 进修及培训 

5.4 

5.4 

         

2050803 

培训支出 

5.4  

5.4  

  

  

  

  

  

212 

城乡社区支出 

200 

200 

         

21203 

城乡社区公共设施 

200 

200 

         

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

200 

200 

         

221 

住房保障支出 

21.03 

21.03 

         

22102 

住房改革支出 

21.03 

21.03 

         

2210201 

住房公积金 

21.03 

21.03 

         

229 

其他支出 

100 

100 

         

22999 

其他支出 

100 

100 

         

2299901 

其他支出 

100 

100 

         

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  支出决算总表 

公开03表 

  部门: 济源市行政服务中心                                       单位:万元 

项    目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

2023.05  

324.66  

1698.39  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

1696.62  

303.63  

1392.99  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事物 

1696.62  

303.63  

1392.99  

  

  

  

2010306 

 政务公开审批 

1392.99  

  

1392.99  

  

  

  

2010350 

 事业运行 

303.63  

303.63  

  

  

  

  

205 

 教育支出 

5.4  

  

5.4  

  

  

  

20508 

 锦绣及培训 

5.4 

 

5.4 

     

2050803 

培训支出 

5.4  

 

5.4 

     

212 

城乡社区支出 

200 

 

200 

     

21203 

城乡社区公共设施 

200 

 

200 

     

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

200 

 

200 

     

221 

住房保障支出 

21.03 

21.03 

       

22102 

住房改革支出 

21.03 

21.03 

       

2210201 

住房公积金 

21.03 

21.03 

       

229 

其他支出 

100 

 

100 

     

22999 

其他支出 

100 

 

100 

     

2299901 

其他支出 

100 

 

100 

     

  注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 

  财政拨款收入支出决算总表 

  公开04表 

  部门: 济源市行政服务中心                                        单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

行次 

金额 

项    目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2023.05 

一、一般公共服务支出 

28 

1696.62  

1696.62 

 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

 

二、外交支出 

29 

  

   

  

3 

 

三、国防支出 

30 

  

   
 

4 

 

四、公共安全支出 

31 

  

   
 

5 

 

五、教育支出 

32 

5.4  

5.4 

 
 

6 

 

六、科学技术支出 

33 

  

   
 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

   
 

8 

 

八、社会保障和就业支出 

35 

     
 

9 

 

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

     
 

10 

 

十、节能环保支出 

37 

     
 

11 

 

十一、城乡社区支出 

38 

200 

200 

 
 

12 

 

十二、农林水支出 

39 

     
 

13 

 

十三、交通运输支出 

40 

     
 

14 

 

十四、资源勘探信息等支出 

41 

     
 

15 

 

十五、商业服务业支出 

42 

     
 

16 

 

十六、金融支出 

43 

     
 

17 

 

十七、援助其他地区支出 

44 

     
 

18 

 

十八、国土海洋气象支出 

45 

     
 

19 

 

十九、住房保障支出 

46 

21.03 

21.03 

 
 

20 

 

二十、粮油物资储备支出 

47 

     
 

21 

 

二十一、其他支出 

48 

100 

100 

 

本年收入合计 

22 

2023.05 

本年支出合计 

49 

2023.05 

2023.05 

 

年初结转和结余 

23 

 

年末结转和结余 

50 

     

一般公共预算财政拨款 

24 

   

51 

   

  

政府性基金预算财政拨款 

25 

   

52 

   

  

 

26 

   

53 

   

  

总计 

27 

2023.05 

总计 

54 

2023.05 

2023.05 

  

  注:1.本表依据《财政收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 

      2.本表含政府性基金预算财政拨款。 

      3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 

  一般公共预算财政拨款支出决算表 

  公开05表 

  部门: 济源市行政服务中心                                     单位:万元 

项     

本年支出合计 

基本支出   

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

 2023.05 

324.66  

1698.39  

201 

一般公共服务支出 

1696.62  

303.63  

1392.99  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事物 

1696.62  

303.63  

1392.99  

2010306 

 政务公开审批 

1392.99  

  

1392.99  

2010350 

 事业运行 

303.63  

303.63  

  

205 

 教育支出 

5.4  

  

5.4  

20508 

 进修及培训 

5.4 

 

5.4 

2050803 

培训支出 

5.4  

 

5.4 

212 

城乡社区支出 

200 

 

200 

21203 

城乡社区公共设施 

200 

 

200 

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

200 

 

200 

221 

住房保障支出 

21.03 

21.03 

 

22102 

住房改革支出 

21.03 

21.03 

 

2210201 

住房公积金 

21.03 

21.03 

 

229 

其他支出 

100 

 

100 

22999 

其他支出 

100 

 

100 

2299901 

其他支出 

100 

 

100 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  公开06表 

  部门:   济源市行政服务中心                                        单位:万元 

项     

 

基本支出 

经济分类科目编码 

科目名称 

合计 

小计 

人员经费 

公用经费 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

324.66 

 

272.89 

 30.74 

201 

 一般公共服务 

303.63 

303.63 

272.89 

 30.74 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事物 

303.63 

303.63 

272.89 

 30.74 

2010350 

事业运行 

303.63 

303.63 

272.89 

 30.74 

221 

住房保障支出 

21.03 

21.03 

21.03 

 

22102 

住房改革支出 

21.03 

21.03 

21.03 

 

2210201 

住房公积金 

21.03 

21.03 

21.03 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开07表 

  部门:   济源市行政服务中心                                        单位:万元 

2015年度预算数 

2015年度决算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车 

  购置费 

公务用车 

  运行费 

小计 

公务用车 

  购置费 

公务用车 

  运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13.2 

  

 9 

  

 9 

 4.2 

10.5

  

9

  

9

1.5 

     注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  公开08表 

  部门:  济源市行政服务中心                                             单位:万元 

项     

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

  

  

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事物 

  

  

  

  

  

  

2010306 

 政务公开审批 

           

2010350 

 事业运行 

           

205 

 教育支出 

           

20508 

 进修及培训 

           

2050803 

培训支出 

           

212 

城乡社区支出 

           

21203 

城乡社区公共设施 

           

2120399 

其他城乡社区公共设施支出 

           

221 

住房保障支出 

           

22102 

住房改革支出 

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

           

229 

其他支出 

           

22999 

其他支出 

           

2299901 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

 

 

  

  第三部分  行政服务中心2015年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  行政服务中心2015年收入总计2023.05万元,支出总计2023.05万元,与2014年相比,收入总计增加1084.85万元,增长115%。,支出总计增加1084.85元,增长115%。主要原因:视频监控平台及数据中心租赁费用900万元,以往由市投资公司代付,2015年财政解决。 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计2023.05万元,其中:财政拨款收入2023.05万元,占100%。 

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计2023.05万元,其中:基本支出324.66万元,占16%;项目支出1698.39万元,占84%;经营支出0万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2015年财政拨款收入总计2023.05万元,支出总计2023.05万元,与2014年相比,收入总计增加1084.85万元,增长115%。,支出总计增加1084.85万元,增长115%。主要原因:视频监控平台及数据中心租赁费用900万元,以往由市投资公司代付,2015年财政解决。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2015年一般公共预算财政拨款支出预算为2023.05万元,支出决算为2023.05万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1696.62万元,占83.8%;住房公积金21.03万元,1%教育培训5.4万元,占0.2%;其他城乡社区公共设施支出住房保障(类)支出200万元,其他支出100万元15%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  行政服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出324.66万元,其中:人员经费293.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2015年“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元,支出决算为10.5万元,完成预算的80%,主要原因:公务接待费减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.2万元,下降24%,具体支出情况如下: 

  (一)因公出国(境)费0万元 

      (二)公务用车购置及运行费9元,完成预算的100%,其中公务用车购置费0万元公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

决算数等于预算数,和2014年决算相比没有减少决算数主要原因:车辆购买时间较长,车况老化严重,不再具备缩减运维费用的可能性。

  (三)公务接待费1.5万元,完成预算的36%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待40批次、380余人次。 

  决算数比2014年减少2.7万元,下降64%,决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定的同时,相继出台内控管理等制度,加强三公经费支出管理,规范事前审批制度等。 

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2015年机关运行经费支出30.7万元,比2014年下降14%,主要原因:机关人员减少及严控三公经费支出。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2015年政府采购支出总额118.3万元,其中:政府采购货物支出47.9万元,政府采购工程支出66.1万元,政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至 2015年12月31日,行政服务中心共有车辆3辆,其中,一般公务用车3 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  八、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。 

  (一)事业运行(项):是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 

  (二)政务公开审批(项):是指机关各业务部门开展的专项活动支出。 

  九、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、事业运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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